Юнит-экономика перед масштабированием: модель воронки, LTV/CAC и сценарии чувствительности

Используемые навыки Бизнес-консалтинг Финансовое моделирование Финансовый анализ

Описание

Собственник планировал заметно увеличить рекламный бюджет: канал казался рабочим, заявки шли. Вопрос, на который не было ответа, — сходится ли экономика при текущих ставках и конверсиях, и что произойдёт, если ставки вырастут, а конверсия просядет.

Решение

Собрала модель по этапам воронки: источник — заявка — квалификация — сделка — повторная покупка. Для каждого этапа — конверсия, стоимость и срок. Свела стоимость привлечения, средний чек, повторные продажи, LTV и соотношение LTV/CAC, точку окупаемости вложений в канал.

Разложила модель по каналам и сегментам: усреднённая экономика скрывает ровно те места, где деньги теряются. Проверила чувствительность — что ломается первым при росте ставок, падении конверсии, удлинении цикла сделки.

Модель отдала в формате, который собственник ведёт сам: понятные входные ячейки, всё остальное считается.

Результат

Финансовая модель воронки по каналам и сегментам. Три сценария: базовый, оптимистичный и плохой. Перечень мест, где экономика ломается раньше всего, с указанием, какой показатель за это отвечает.

Решение о масштабировании принимается на модели, а не на ощущении, что «канал работает».