Предприятие ООО «КЗИТ», находящееся в г.Копейск Челябинской области, занимающееся изоляцией (повторной изоляцией) труб большого диаметра для трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов), имеющее выраженную сезонную динамику спроса.
Задачи: выработка модели опережающего ежемесячного прогнозирования ожидаемой выручки, уровня прямых и накладных затрат, а также ожидаемого месячного финансового результата с целью своевременной корректировки, своевременного реагирования! Далее, проведение план-фактного анализа. Мониторинг ежемесячных результатов нарастающим итогом, предложения по оптимизации затрат.
Результат: выработка работающего прогнозного инструментария. Как итог - исходя из данных прогноза и предпринятых мерах по оптимизации затрат - положительный финансовый результат по форме 2 бухгалтерской отчётности («Отчёт о прибылях и убытках») ООО «Копейский завод изоляции труб» по итогам 2018 года!
