Сделаю план-факт бюджета и анализ отклонений в Excel

Соберу план-факт отчёт в Excel и покажу, где фактические показатели отклонились от бюджета и какие отклонения требуют внимания руководителя.

Фиксированный объём: одна компания, один бюджет и один файл факта, период до 12 месяцев, до 30 статей и до 10 подразделений или направлений. Сопоставлю план и факт, рассчитаю отклонения в рублях и процентах, выделю существенные зоны, добавлю контроль полноты и итоговую таблицу для руководителя.

Вы получите редактируемую книгу .xlsx и краткую PDF-записку: главные отклонения, ограничения исходных данных и вопросы для ответственных.

Срок — 5 рабочих дней после согласования структуры статей, порога существенности, получения технически пригодных таблиц и подтверждения заказа. Перед заказом напишите в чат, какой бюджет сравниваем, за какой период и по каким разрезам нужен итог.

Услуга не объясняет причины без подтверждающих данных и не включает бухгалтерский аудит, бюджетирование с нуля или интеграции с учётными системами.

• Ключевые слова:
• бюджета
• контроль
• анализ
• планирование
• отчет
• отклонений
• бюджет
• финансовый
• факт
• управленческий
• excel
• бюджетирование
• расходы
• доходы
• план